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中共静宁县委组织部2020年部门预算公开说明

索引号
6208265120/2020-0612114850
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
组织部
发布日期
2020-06-12
文号
废止日期

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  县委组织部是县委的职能部门。主要职责是:根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的决定、指示,研究制定全县组织工作、干部工作的政策、规划,提出具体措施并组织实施;督促检查和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式,监督检查各级党组织坚持党的民主集中制、健全党内民主生活制度的落实情况,负责全县党员教育、发展和培养等工作;按照干部“四化”方针和德才兼备原则,负责干部推荐、培养、选拔、考察、任用、管理及干部工资、退休等工作;负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观协调指导和管理工作,负责全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和管理工作;负责对所属事业单位的指导和管理工作;承办县委及上级业务部门交办的其他工作。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  县委组织部内设办公室、干部股、组织股、老干股、公务员股、干部培训股六个股室。

  (二)其他事业单位

  县委组织部下属2个非参照公务员法管理事业单位。

  公益一类2个,包括县党员电化教育中心和县委人才工作领导小组办公室。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入899.53万元,其中:当年财政拨款收入899.53万元,比2019年预算增加233.83万元,增长35.13%,增长的主要原因是:一是在职人员工资支出增加;二是按照“新时代人才培养引进”工作要求,新增急需紧缺人才引进专项资金200万元。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入899.53万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年计划支出899.53万元,其中:当年计划支出899.53万元,比2019年预算增加233.83万元,增长35.13%,增长的主要原因是:一是在职人员工资支出增加,二是新增急需紧缺人才引进专项资金200万元。一般公共服务支出899.53万元,包括:组织事务支出399.53万元,其他共产党事务支出500万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出899.53万元,具体情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出199.53万元,较上年165.7万元增加33.83万元,增长20.42%,增长的主要原因是:由于机构改革,单位增加公务员管理职责,在职人数增加;加之单位职工工资正常晋升。

  按照部门支出功能分类科目统计,分别为:组织事务中的行政运行支出149.13万元,较上年110.57万元增加38.56万元;组织事务中的一般行政管理事务50.4万元,较上年55.13万元减少4.73万元。

  (二)项目支出

  2020年项目支出700万元,较上年500万元增加200万元,增长40%。包括2个项目,分别是:基层服务型党组织建设及工作经费资金和人才工作经费及急需紧缺人才引进专项资金。

  按照部门支出功能分类科目统计,分别为:组织事务中的其他组织事务支出200万元,属于2020年新增专项资金;其他共产党事务中的一般行政管理事务500万元,与上年预算数额保持一致。

  五、部门一般性支出情况

  2020年一般公共预算基本支出199.53万元,按照部门支出经济分类科目统计,分别为:工资福利支出143.85万元,全部为人员经费;商品和服务支出55.68万元,全部为公用经费。具体情况如下:

  1.2020年无“三公”经费预算。

  2.培训费14万元,主要用于全县干部教育培训和村干部培训。

  3.会议费2万元,主要用于召开全县基层党建推进会、全县领导干部大会、一报告两评议会议及基层党组织书记抓党建工作述职评议会等会议费用。

  4.印刷费3.7万元,主要用于单位印刷党务知识宣传手册、组织工作手册等。

  5.办公费22.58万元,主要包括购置办公耗材及设备、水电费、邮电费、物业费、差旅费等。

  6.其他商品和服务支出13.4万元,主要用于全县农村党员远程教育接收站点运行维护,专用网络运行维护等。

  7.工资福利143.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额8万元。

  (三)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为原值113.63万元,累计折旧43.24万元,净值70.39万元。无公务用车,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

  一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务:指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  行政运行:指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

  事业运行:指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目之外的其他省委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  “三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  机关运行经费:为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中共静宁县委组织部预算公开表